一、部门主要职责
按照《中国民主促进会章程》规定:“我会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责”。我单位作为中国民主促进会的基层组织,同样遵守以上规定,并坚持不懈的搞好党派自身建设,为当地政治经济文化等社会事业的长足发展贡献力量。
二、2015年年度工作任务
2015年,我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导,深入学习贯彻中共十八大精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,团结会员,凝聚人心,切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设,为推动我市在关天经济区率先发展做出新的贡献。主要工作分为三个方面:一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设,提高组织凝聚力;二是深入开展调查研究,切实提高参政议政能力;三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升会的影响力。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位构成、经费管理形式及重要资产情况如下表:
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
在职人数
|
固定资产
|
1
|
民进宝鸡市委员会
|
行政机关
|
全额拨款
|
5人
|
233244元
|
四、单位人员、资产情况说明
民进宝鸡市委员会内设1个职能科室,行政编制5人,实有5人(行政人员在编在岗5人,驾驶员1人在岗不占编)。2014年固定资产总额233244元(其中交通运输类176714元,家具类18170元,专用设备3260元,电气设备900元,电子产品及通信设备34200元)。
五、2015年预算收支情况
1、收支预算总体情况
2015年预算收入总计58.69万元,其中公共预算拨款58.69万。相比于2014年公共预算拨款减少0.2万元,主要是单位公务用车运行维护费和日常公用经费减少。支出预算58.69万元。其中:工资福利支出30.8万元,基本支出中的商品和服务支出8.75万元,项目支出中的商品和服务支出11万元,共计19.75万元,对个人和家庭的补助支出6.94万元,专项业务费1.2万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2014年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出预算编制主要依据2015年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。
2、公共预算拨款支出明细情况
2015年度公共预算财政拨款支出58.69万元;按照支出功能分类科目,其中:行政运行40.75万元(相比于去年的41.39万元,主要原因是奖金减少),其他民主党派及工商联事务支出11万元(相比于去年的17.5万元,主要原因是调研经费减少),归口管理的行政单位离退休6.94万元(相比于去年的7.06万元,略有下降)。
3、2015年度公共预算财政拨款安排的会议费4.5万元。
一、因公出国(境)费用0万元。
二、本年公务用车购置及运行维护费0万元(相比2014年度公务用车保有量1辆,预算1.7万元,本年在公车改革后,将不再产生此项费用)。
三、会议费本年预算3.5万元(相比于去年4.5万元略有下降)。
2015年支出预算中,因2015年公务用车改革政策不明朗,故公务用车购置及运行维护费预算待定,2014年本单位按照中央“八项规定”要求,严格控制“三公经费”,压缩会议,会议费预算3.5万元,较去年4.5万元节约1万元,下降22%,无因公出国(境)经费和公务接待费预算。
六、2015年部门预算报表
收 支 预 算 总 表
|
单位:万元
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收 入
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|
支 出
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项 目
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2015年预算
|
功能分类
|
2015年预算
|
经济分类
|
2015年预算
|
一、公共预算拨款
|
58.69
|
一、一般公共服务支出
|
51.75
|
一、基本支出
|
30.80
|
二、政府性基金拨款
|
|
二、外交支出
|
|
工资福利支出
|
20.95
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.94
|
四、非税收入拨款
|
|
四、公共安全支出
|
|
商品和服务支出
|
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五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
二、项目支出
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|
纳入财政专户管理的教育收费
|
|
六、科学技术支出
|
|
工资福利支出
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|
其他事业收入
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|
七、文化体育与传媒支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
六、上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.94
|
商品和服务支出
|
|
七、事业单位经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
十、医疗卫生支出
|
|
转移性支出
|
|
九、其他收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
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|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
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二十、住房保障支出
|
|
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
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|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
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二十三、国债还本付息支出
|
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|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
58.69
|
本年支出合计
|
58.69
|
本年支出合计
|
58.69
|
十、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
十一、上年结转
|
|
|
|
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公共预算结转
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
基金预算结余
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
58.69
|
功能分类支出总计
|
58.69
|
经济分类总计
|
58.69
|
部门预算财政拨款收入预算表
|
|
单位:万元
|
|
单位代码
|
部门(单位)名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
非税收入拨款(控制数)
|
|
小计
|
上年结转
|
当年公共预算拨款
|
当年政府
基金拨款
|
国有资本经营
收入拨款
|
|
|
|
|
合计
|
58.69
|
58.69
|
|
58.69
|
|
|
|
|
|
|
58.69
|
58.69
|
|
58.69
|
|
|
|
|
424001
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
58.69
|
58.69
|
|
58.69
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
|
单位:万元
|
科目编码
|
部门(科目)名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
合计
|
58.69
|
47.69
|
11.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
51.75
|
40.75
|
11.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
51.75
|
40.75
|
11.00
|
|
2012801
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
40.75
|
40.75
|
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
11.00
|
|
11.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.94
|
6.94
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.94
|
6.94
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.94
|
6.94
|
|
|
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
|
单位:万元
|
科目编码
|
部门(科目)名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
合计
|
58.69
|
47.69
|
11.00
|
|
301
|
工资福利支出
|
30.80
|
30.80
|
|
|
30101
|
基本工资
|
8.95
|
8.95
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
19.50
|
19.50
|
|
|
30103
|
奖金
|
0.81
|
0.81
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.54
|
1.54
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
20.95
|
9.95
|
11.00
|
|
30201
|
办公费(含印刷咨询手续费)
|
1.40
|
1.40
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
0.50
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.35
|
0.35
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
4.50
|
4.50
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.20
|
1.20
|
|
|
303
|
对个人和家庭补助支出
|
6.94
|
6.94
|
|
|
30302
|
退休费
|
6.94
|
6.94
|
|
|
部门预算财政拨款项目支出预算表
|
单位:万元
|
单位编码
|
部门(科目)名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
合计
|
11.00
|
|
424001
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
11.00
|
|
424001
|
支部及会员年终表彰、三下乡社会服务活动
|
3.00
|
|
424001
|
网站维护
|
1.00
|
|
424001
|
退届委员和70岁以上老会员慰问
|
4.00
|
|
424001
|
会议及印刷
|
3.00
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
|
单位:万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国
(境)经费
|
公务接待费
|
公务用车购置
及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
合 计
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
3.50
|
|
|
424001
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
3.50
|
|
|
部门预算财政拨款安排的政府采购(资产配置、购买服务)预算表
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
采购(部门)项目
|
采购项目
|
规格型号
|
数量
|
计量单位
|
采购时间
|
预算金额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|