一、部门主要职责
1、深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议,积极参与协商决策和民主监督。
2、及时了解反映社情民意,为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。
3、积极参与人民政协的各项活动,引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。
4、以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,积极开展力所能及的社会服务活动。
5、加强党外代表人士队伍建设,发现和培养人才,积极推荐德才兼备的优秀人才,为其充分发挥作用创造条件。
6、发挥会员优势,加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往,为实现祖国繁荣统一作贡献。
7、加强会员的思想建设,推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。
8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则,做好基层组织建设和组织发展工作。
9、依法加强机关建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究,积极推动理论创新和工作创新。
二、2018年年度部门工作任务
2018年,我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,团结会员,凝聚人心,切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设,为推动我市在加快打造关天副中心、全力建设最具幸福感城市,走在陕西追赶超越前列作出新贡献。主要工作分为三个方面:一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设,提高组织凝聚力;二是深入开展调查研究,切实提高参政议政能力;三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升会的影响力。
三、部门预算单位构成
民进宝鸡市委员会内设办公室1个科室。为全额拨款的行政机关。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门共有行政编制5名,无事业编制,实有在职行政人员5名,另有1人编制在机关事务管理局,无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日,本部门无车辆,无单台价值20万元以上的设备,其余固定资产89260元。
六、部门预算绩效目标说明
1、思想建设方面:开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,组织政治理论、业务知识学习不少于10次。
2、调查研究方面:召开参政议政工作会议,围绕全市经济社会发展大局开展调研活动4次,形成调研报告不少于4篇,采用不少于2篇。积极参加市委、市政府、市政协以及有关单位组织的各项活动和会议,做好“两会”提案和大会发言,提交建议和提案不少于10件。
3、社会服务方面:开展春联万家、扶贫帮困、捐资助学等“三下乡”社会服务活动3至5次。
4、信息宣传方面:召开信息宣传工作会议,做好社情民意和信息的收集报送工作,及时反映我会各项会务工作情况和会员先进事迹,报送信息不少于20篇,被采用不少于10篇。
5、组织发展方面:做好组织发展工作,召开基层骨干会员培训会1次。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照2018年的工作任务及目标,坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年部门预算收入94.69万元,部门支出预算94.69万元。2018年部门预算收入较上年增加12.94万元,2018年部门支出预算较上年增加12.94万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年,本单位财政拨款收入总计94.69万元,较上年增加12.94万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。
2018年,本单位财政拨款支出为94.69万元,较上年增加12.94万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入预算94.69万元,较上年增加12.94万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)2012801——行政运行支出75.25万元,较上年增加20.77万元,增加的原因是人员工资福利增加。
(2)2012802——一般行政事务管理支出6万元,较上年减少1万元,减少的原因是2017年参政议政专项经费单列。
(3)2012804——参政议政支出支出2万元,较上年减少9.8万元,减少的原因是没有2017年市委会换届工作的费用。
(4)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出支出6.38万元,较上年增加0.37万元,属于工资正常增长后缴费的相应提高。
(5)行政单位医疗(2101101)支出2.61万元,较上年增加0.15万元,属于工资正常增长后缴费的相应提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)301——工资福利支出70.18万元,全部为人员经费支出, 其中,基本工资21.31万元,津贴补贴22.08万元,奖金16.58万元,基本医疗保险(单位支付)2.55万元, 养老保险6.38万元,大病互助(单位支付) 0.06万元,工伤保险(单位支付)0.06万元, 其他工资福利支出1.16万元。
(2)302——商品和服务支出22.06万元,其中,公用经费支出14.06万元,项目支出8万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出6.72万元,较上年预算增加4.32万元,增加180%。
1、公务接待费预算0.8万元,较上年持平。2018年,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,厉行节约,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。
2、会议费预算4.4万元,较上年增加3.8万元,主要原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目。2018年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。
3、培训费预算1.52万元,较上年增加0.52万元,依据上年支出及2018年工作任务编制。
(七)机关运行经费安排情况
2018年民进宝鸡市委会机关运行经费财政拨款预算10.45万元,较上年减少0.1万元。
(八)政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。
八、专业名词解释(至少两个名词解释)
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。