一、部门主要职责及机构设置
1、深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议,积极参与协商决策和民主监督。
2、及时了解反映社情民意,为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。
3、积极参与人民政协的各项活动,引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。
4、以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,积极开展力所能及的社会服务活动。
5、加强党外代表人士队伍建设,发现和培养人才,积极推荐德才兼备的优秀人才,为其充分发挥作用创造条件。
6、发挥会员优势,加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往,为实现祖国繁荣统一作贡献。
7、加强会员的思想建设,推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。
8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则,做好基层组织建设和组织发展工作。
9、依法加强机关建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究,积极推动理论创新和工作创新。
11、民进市委会机关内设1个科室,为办公室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,团结会员,凝聚人心,切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设,为推动宝鸡“四城”建设和高质量发展迈出新步伐,谱写新时代追赶超越新篇章而不懈奋斗,以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年和中国人民政治协商会议成立70周年。主要工作分为三个方面:一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设,提高组织凝聚力;二是深入开展调查研究,切实提高参政议政能力;三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升会的影响力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门共有行政编制5名,无事业编制,实有在职行政人员5名,另有1人编制在机关事务管理局,无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价18万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价18万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算为77.23万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入77.23万元,其中一般公共预算拨款收入77.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少17.46万元,主要原因是工资福利减少,人员经费减少;2019年本部门预算支出77.23万元,其中一般公共预算拨款支出77.23万元、政府性基金拨款支出0万元、,2019年本部门预算支出较上年减少17.46万元,主要原因是工资福利减少,人员经费减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入77.23万元,其中一般公共预算拨款收入77.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少17.46万元,主要原因是工资福利减少,人员经费减少;2019年本部门财政拨款支出77.23万元,其中一般公共预算拨款支出77.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少17.46万元,主要原因是工资福利减少,人员经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出77.23万元,较上年减少17.46万元,主要原因是工资福利减少,人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出77.23万元,其中:
(1)行政运行(2012801)59.76万元,较上年增加减少15.49万元,原因是人员工资压缩,经费压缩;
(2)一般性事务管理支出(2012802)6万元,较上年持平,原因是会议培训费无变化;
(3)参政议政(2012804)2万元,较上年持平无变化,原因是会议费正常发生无变化;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.6万元,较上年增加0.22万元,原因是2018年普调工资,养老保险基数增大,导致养老保险支出增加;
(5)行政事业单位医疗(2101101)2.87万元,较上年增加0.26万元,原因是2018年普调工资,医疗保险基数增大,导致医疗保险支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出77.23万元,其中:
工资福利支出(301)58.64万元,较上年减少11.54万元,原因是2019年4月份1人退休,工资福利支出减少;
商品和服务支出(302)18.55万元,较上年减少3.51万元,原因是压缩公用经费;
对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是将人员工资奖励金调整。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出77.23万元,其中:
机关工资福利支出(501)58.64万元,较上年减少11.54万元,原因是2019年4月份1人退休,工资福利支出减少;
机关商品和服务支出(502)18.55万元,较上年减少3.51万元,原因是压缩公用经费;
机关对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是将人员工资奖励金调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元,较上年持平,其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.80万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。会议费支出2.15万元,较上年减少2.25万元,原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目,减少会议支出;培训费支出0万元,较上年减少1.52万元,原因是2019年未计划培训活动。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排10.55万元,较上年增加0.1万元,主要原因是经费调整。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
报表
|
报表名称
|
是否空表
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公开空表理由
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表1
|
2019年部门综合预算收支总表
|
否
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表2
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2019年部门综合预算收入总表
|
否
|
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表3
|
2019年部门综合预算支出总表
|
否
|
|
表4
|
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
|
否
|
|
表5
|
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
|
否
|
|
表6
|
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
|
否
|
|
表7
|
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
|
否
|
|
表8
|
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
|
否
|
|
表9
|
2019年部门综合预算政府性基金收支表
|
是
|
不涉及
|
表10
|
2019年部门综合预算项目支出表
|
否
|
|
表11
|
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
|
是
|
不涉及
|
表12
|
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
|
否
|
|
表13
|
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
否
|
|
表14
|
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
|
是
|
不涉及
|
表15
|
2019年部门整体支出绩效目标表
|
否
|
|
表16
|
2019年项目资金整体绩效目标表
|
否
|
|
注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。
表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目(按大类) |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
一、部门预算 |
77.23 |
一、部门预算 |
77.23 |
一、部门预算 |
77.23 |
一、部门预算 |
77.23 |
1、财政拨款 |
77.23 |
1、一般公共服务支出 |
67.76 |
1、人员经费和公用经费支出 |
69.23 |
1、机关工资福利支出 |
58.64 |
(1)公共预算拨款收入 |
77.23 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
58.64 |
2、机关商品和服务支出 |
18.55 |
(2)非税收入拨款收入 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
10.55 |
3、机关资本性支出(一) |
|
(3)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
0.04 |
4、机关资本性支出(二) |
|
(4)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
8.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
|
2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
3、事业收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
8.00 |
7、对企业补助 |
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
6.60 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
0.04 |
5、附属单位上缴收入 |
|
10、卫生健康支出 |
2.87 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
6、其他收入 |
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
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|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
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|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
|
|
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|
|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
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|
|
29、债务发行费用支出 |
|
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|
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|
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|
本年收入合计 |
77.23 |
本年支出合计 |
77.23 |
本年支出合计 |
77.23 |
本年支出合计 |
77.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
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|
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|
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|
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|
收入总计 |
77.23 |
支出总计 |
77.23 |
支出总计 |
77.23 |
支出总计 |
77.23 |
表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
合计 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424001 |
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424001 |
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目(按大类) |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
77.23 |
一、财政拨款 |
77.23 |
一、财政拨款 |
77.23 |
一、财政拨款 |
77.23 |
1、公共预算拨款 |
77.23 |
1、一般公共服务支出 |
67.76 |
1、人员经费和公用经费支出 |
69.23 |
1、机关工资福利支出 |
58.64 |
2、非税收入拨款收入 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
58.64 |
2、机关商品和服务支出 |
18.55 |
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
10.55 |
3、机关资本性支出(一) |
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
0.04 |
4、机关资本性支出(二) |
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
8.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
8.00 |
7、对企业补助 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
6.60 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
0.04 |
|
|
10、卫生健康支出 |
2.87 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
77.23 |
本年支出合计 |
77.23 |
本年支出合计 |
77.23 |
本年支出合计 |
77.23 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
77.23 |
支出总计 |
77.23 |
支出总计 |
77.23 |
支出总计 |
77.23 |
表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) |
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
77.23 |
58.68 |
10.55 |
8.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.76 |
49.21 |
10.55 |
8.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.76 |
49.21 |
10.55 |
8.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
59.76 |
49.21 |
10.55 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
|
6.00 |
|
2012804 |
参政议政 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) |
单位:万元 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
|
|
77.23 |
58.68 |
10.55 |
8.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
58.64 |
58.64 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
24.79 |
24.79 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
18.55 |
|
10.55 |
8.00 |
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
2.15 |
|
0.15 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
4.40 |
|
0.40 |
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
0.04 |
0.04 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) |
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
69.23 |
58.68 |
10.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
59.76 |
49.21 |
10.55 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.76 |
49.21 |
10.55 |
|
2012801 |
行政运行 |
59.76 |
49.21 |
10.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.60 |
6.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
|
|
表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) |
单位:万元 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
|
|
69.23 |
58.68 |
10.55 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
58.64 |
58.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
22.43 |
22.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
24.79 |
24.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
10.55 |
|
10.55 |
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
0.04 |
0.04 |
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目(按大类) |
预算数 |
部门支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目(按大类) |
预算数 |
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
1、机关工资福利支出 |
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
2、机关商品和服务支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
3、机关资本性支出(一) |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
4、机关资本性支出(二) |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
十、金融支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本部门无此项支出 |
表10 |
2019年部门综合预算项目支出表 |
单位:万元 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
8.00 |
|
|
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
8.00 |
|
424001 |
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
8.00 |
|
424001 |
会议及印刷 |
2.00 |
|
424001 |
调研及三下乡 |
2.00 |
|
424001 |
网站、微信公众平台 |
2.00 |
|
424001 |
年终慰问 |
2.00 |
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门无此项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门经济科目编码 |
政府经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
424001 |
|
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
201 |
28 |
01 |
424001 |
商品和服务支出 |
台式计算机 |
台式计算机6台 |
联想 |
6 |
201 |
2801 |
502 |
01 |
2019年2月 |
30,000.00 |
|
表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
合计 |
6.72 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
4.4 |
1.52 |
2.95 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
2.15 |
|
-3.77 |
|
|
|
|
|
|
-2 |
-1.52 |
|
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
6.72 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
4.4 |
1.52 |
2.95 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
2.15 |
|
-3.77 |
|
|
|
|
|
|
-2 |
-1.52 |
424001 |
中国民主促进会宝鸡市委员会 |
6.72 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
4.4 |
1.52 |
2.95 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
2.15 |
|
-3.77 |
|
|
|
|
|
|
-2 |
-1.52 |
表14 |
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
专项(项目)名称 |
|
主管部门 |
|
资金金额
(万元) |
实施期资金总额: |
|
其中:财政拨款 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
年度目标 |
目标1:
目标2:
目标3:
…… |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
质量指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
时效指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
成本指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
社会效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
生态效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
可持续影响
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
本部门无此项支出 |
表15 |
2019年部门整体支出绩效目标表 |
部门(单位)名称 |
|
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
任务1 |
工资福利支出 |
58.64 |
58.64 |
|
任务2 |
商品和服务支出 |
18.55 |
18.55 |
|
任务3 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
…… |
|
77.23 |
77.23 |
|
金额合计 |
|
|
|
年度
总体
目标 |
2019年,我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,团结会员,凝聚人心,切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设,为推动宝鸡“四城”建设和高质量发展迈出新步伐,谱写新时代追赶超越新篇章而不懈奋斗,以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年和中国人民政治协商会议成立70周年。主要工作分为三个方面:一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设,提高组织凝聚力;二是深入开展调查研究,切实提高参政议政能力;三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升会的影响力。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
工资福利支出 |
5名机关干部工资福利 |
商品和服务支出 |
会议5次、三下乡社会服务4次及调研2次 |
对个人和家庭的补助 |
5名机关干部 |
质量指标 |
工资福利支出 |
5名机关干部工资福利 |
商品和服务支出 |
会议5次、三下乡社会服务4次及调研2次 |
对个人和家庭的补助 |
5名机关干部 |
时效指标 |
工资福利支出 |
2019年度 |
商品和服务支出 |
2019年度 |
对个人和家庭的补助 |
2019年度 |
成本指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
效益指标 |
经济效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
社会效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
生态效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
可持续影响
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
表16 |
2019年项目资金整体绩效目标表 |
专项(项目)名称 |
履职专项业务经费 |
主管部门 |
民进宝鸡市委员会 |
资金金额
(万元) |
实施期资金总额: |
8 |
其中:财政拨款 |
8 |
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
年度目标 |
目标1:
目标2:
目标3:
…… |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
社情民意信息报送数 |
≧5篇 |
开展专题调研数 |
≧2个 |
形成集体提案数 |
≧10个 |
质量指标 |
会员发展质量 |
有所提高 |
会员参政议政能力 |
进一步提高 |
…… |
|
时效指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
成本指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
社会效益
指标 |
会员工作能力与水平 |
进一步提高 |
会的影响力 |
进一步提高 |
…… |
|
生态效益
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
可持续影响
指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
会员满意程度 |
≧85% |
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
|